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在逆境中破冰前行——太平煤矿减亏增效工作纪实

山东鲁泰控股集团有限公司太平煤矿 浏览数: 发布时间:2014-07-12

                        
                         在逆境中破冰前行
                       ——太平煤矿减亏增效工作纪实

    今年以来,煤炭市场持续低迷,太平煤矿经济运行面临困难和挑战,形势异常严峻。面对危局,全矿上下不等不靠,苦练内功,深度挖潜,在逆境中破冰前行,上半年安全生产经营指标实现时间任务“双过半”,其中吨煤完全成本433.72元/吨,比去年同期下降25.73%,利润完成比预算目标少亏损280.82万元,减亏幅度达到14.01%,5月、6月均达到盈利水平,实现了扭亏转盈,在减亏增效的道路上打赢了关键的一局。

                     降本:向改制分流要效益
    穷则变,变则通,通则久。太平煤矿这个曾经达到百万吨生产规模的企业,近年来连续两年亏损。这其中有煤价走低,生产能力下降的原因,更根本是人工成本居高不下。今年以来,领导班子按照市国资委和鲁泰煤业公司要求,本着对企业高度负责的态度,稳步推进工资制度改革,分流人员,降低了人工成本,为企业减亏增效打下了坚实基础。
    今年以来,太平煤矿稳步推进分配制度改革,全面推行岗位绩效工资制,实行工资总额与经济效益挂钩,实现了员工收入与企业安全、效益“双挂钩”,并向生产一线职工倾斜。新的岗位绩效工资制度遵循效益决定工资的原则,岗位绩效工资与矿经济效益挂钩,随矿经济效益浮动且不超年度预算工资总额。统计数据显示,过去几个月,我矿吨煤人工成本同比减少了35.4元/吨,降幅为22.91%,工效进一步提高,劳动生产率由0.8486吨/工提高到1.262吨/工,岗位绩效工资制的激励效能得到初步显现。
    从去年四季度,太平煤矿依托鲁泰煤业公司的发展,积极稳妥地向公司托管项目分流人员,先后分流人员249人,一定程度上减少了人员包袱。同时积极推进内部分流,机关后勤科室向辅助工区分流16人,辅助工区向采掘工区分流25人。太平煤矿多年的人员分流问题终于迈出了第一步。

                        管控:向精细化管理要效益
    在2013年年终总结大会上,张玉标矿长提出,以开展全面预算管理为抓手,围绕提升企业经济效益,在精细化管理上下功夫,坚持用制度管理,做到“管理要量化,不能量化的要细化,不能细化的要有流程”。在一季度经济运行分析会上,张玉标矿长提出“把成本控制放到与安全管理同样重要的位置来抓,人人都是经营管理者,人人都是安全管理者”。
    年初,出台了成本费用归口控制实施办法及材料消耗管理实施细则,强化全面预算管理,建立了责任层层传递、任务层层分解的全面预算考核体系。强调全年预算的刚性约束效力,采取倒逼管理的思路,设置了归口管理科室归口管理材料总量和单耗两项的月度控制红线,促使相关科室及分管领导,积极主动地想实招干实事,取得很大成效。经统计,上半年在原煤产量与去年同期相比大幅增加的情况下,吨煤完全材料成本减少了78元/吨,降幅为24.84%。
    建立经济运行分析会制度,每季度召开一次经济运行分析会,班子成员全体、矿长助理,各单位主要负责人,单位专职材料计划员参加。在分析会上,通报每一个单位本季度完成指标情况,查找存在的问题,制定针对性整改方案,确定责任目标并锁定责任人,通过分析、诊断、开方,使广大干部职工进一步认清现状,强化忧患意识和责任意识,做好增收节支,提高经济效益。

                      挖潜:向节支降耗要效益
    在材料费用上,从4月份起,每月的采购计划经各职能部门、分管领导审核完毕后,由区长直接对矿长汇报、审批,加强了使用部门、审核部门和分管领导的责任心,从源头上减少了采购数量。5月份,我矿对生产、机电类材料消耗定额重新进行了修订,最高定额降幅达17%,减少了采购,从根本上实现节约。在安全前提下,优化支护方式,9605中顺综掘机掘进全断面不支护,每米进尺就可节约材料费76-90元;六南04二分层工作面正常回采,只有机头机尾共计30个架子采用双网支护,减少了支护材料使用;8306探巷掘进期间,利用回撤的塑编网进行帮部支护,重复利用,减少了材料的使用。加大材料回收力度,建立了回收制度和回收台帐,每月下达材料回收计划,每月进行验收,大大增强了区队节约的积极性。工区把材料节约任务分配到班组,建立了班组用料管理台账,制定奖惩办法,促进了材料节约。上半年在产量同比增加33.72%的情况下,原材料消耗2508.6万元,比去年同期减少163.41万元,降幅6.1%。
    严控非生产性支出,结合党的群众路线教育实践活动要求,采取接待用餐、住宿一切从简,节假日公车封存,缩小通讯费发放范围等措施,上半年办公、差旅、招待、会务、汽车、通讯六项费用共发生94.81万元,比去年同期(174.47万元)减少79.66万元,降幅达到45.66%。其中公司“八个降低”指标中要求的招待费,发生48.86万元,降幅达到58.1%;汽车费用发生29.41万元,降幅达到14.6%,均超额完成了下降10%的要求。
    加强仓储管理,全面推进代储代管,截止到目前,我矿物资采购代储率已达到99%,与年初相比,库存原材料已下降52.05万元,降幅达到18.21%,减少了奖金占压。对区队的二级库的库存物资进行了清盘,通过引导区队间调剂使用,清盘出的192万元二级库闲置物资,目前已消耗使用了83.83万元,提高了利用率,减少了投入。
    大幅压低物资采购价格,坚持公开招标采购、厂家直购和市场直接采购方式,减少中间环节,把采购成本降到最低。加强对供应商信誉的管理,对五家供应商进行了警告,清退了四家不合格供应商。上半年物资采购价格同比平均下降了12.5%,节约178.3万元。招标采购两次,相比预算节约13.09万元;签订合同17份,合同采购金额占采购总额的90%。支护材料、充填用料等平均降幅15%,预计到年底能够节约50万元。工业用气体价格下降16.4%,采煤机配件采购价格下降15.7%,乳化泵配件下降10%以上,铲车配件下降了15%,节省10万元左右。

                      创收:向稳产提质要效益
    立足现实,对井下生产布局进行了调整,2703薄煤层工作停采回撤,部署了两个厚煤层工作面,形成了两厚一薄的生产布局。为了不影响厚煤层产量,2703回撤采取外委回撤,增加全煤掘进头,经过一系列生产布局的调整,产量和全员工效均得到大幅提高,上半年实现原煤增产,原煤产量达37.86万吨,比去年同期增加9.55万吨,增幅33.72%。
    强化煤质管理,在年初的总结表彰大会上,张玉标矿长在工作报告中明确提出“坚持产量、质量并重原则,在生产布局和组织上,把煤质重点考虑进去,既要保证稳产,还要保证煤质。”今年以来,严控设计、生产、煤流、采制样、筛选等关口,抓好煤流系统分装、分运、分储措施的落实。在编制采掘作业规程时,必须有煤质管理方面的内容和要求。因煤层赋存条件发生变化或遇地质构造时,有关人员必须研究制定相应的煤质管理措施,及时调整生产工艺,搞好生产过程的煤质控制,严控工程次煤的数量,确保煤质稳定,上半年原煤销量36.42万吨,比去年同期增加9.49万吨,增幅35.24%,完成预算的58.74%,同类煤价格相当于周边煤矿的1.05-1.1倍。
    鼓点铿锵,号角嘹亮。太平煤矿全体员工干劲正足,信心百倍,正以昂扬的斗志、充沛的精力,为打赢企业“扭亏为盈”攻坚战做着不懈的努力。(王来文 贾庆昌 姜新阳)

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