张玉标矿长在四届二次职代会暨2015年度总结表彰大会上的工作报告

            认清形势  坚定信心  聚力攻坚  求存自强

              为全面完成2016年工作目标而努力奋斗

                              张玉标
 
                           （2016年1月29日）

各位代表、同志们：

    今天的大会既是四届二次职代会，也是2015年度总结表彰大会，同时，也是贯彻落实集团公司2015年度总结表彰大会精神及集团公司十三五规划、企业文化的宣贯会，更是理清思路，明确重点，号召全体干部职工扎实工作，为实现各项目标任务而努力奋斗的动员大会。首先，我代表班子对刚才获得表彰的先进集体和个人表示热烈的祝贺！希望你们继续发扬成绩，再接再厉，发挥模范表率作用，为太平煤矿的安全、和谐、稳定做出新的更大贡献。下面，根据班子研究的意见，讲三个方面的问题。

                           第一部分 2015年工作总结

    2015年，是矿经营管理困难的一年，也是战胜各种困难，各项工作取得重大突破的一年。企业整体呈现出“两升一减、三新、两稳、一降”的局面。 
 
    两升一减：

    产量升：及时调整生产布局，停止薄煤层生产。增加产量，提高效益。全年产量73.04万吨，比去年增产2.72万吨，增幅3.87%。

    销量升：加强市场调研，创新销售策略，提高销量，增加收入。全年销量76.49万吨，同比增加1.9万吨，增幅2.54%。

    减亏：在煤炭价格下降79.35元/吨的情况下，通过精细化管理、制度改革等措施，全面完成了集团公司下达的3241万元的利润目标，亏损3228.08万元，比2014年减亏670.52万元，减亏幅度17.2%。上缴税金4315万元。

    三新：

    创新开采技术。开采了首个复采工作面，我矿复采工艺也是全市地方煤矿复采的第一家，于去年11月形成复采生产系统，六复采区及首采面6F301工作面已通过济宁市煤炭局验收，目前已安全回采100多米。同时6F301工作面的接续面6F303工作面的两条顺槽也正在掘进。

    新上排矸站项目。与其他单位相比，建设该项目，大概需要上千万，我矿仅投入343.1万元，节约了大量资金。从去年9月26日开工，到11月22日试车成功，仅用57天时间。排矸站入洗每吨煤大约有15元左右的利润，半年即可收回投资，成为新的效益增长点。

    新优化干部职工队伍。通过开展组织机构调整、中层管理人员竞聘上岗、人员“三定”等工作，优化了组织机构和基层单位干部及职工配置，减少了管理层次，节约了管理成本，提高了劳动效率，干部职工面貌焕然一新。

    两稳：

    安全形势持续稳定。全年，通过严抓安全质量标准化，开展安全评比活动，突出隐患排查治理，杜绝了轻伤和二级及以上非人身事故，实现了矿井安全生产。

    干部职工队伍思想稳定。在组织机构调整、中层管理人员竞聘上岗、人员“三定”、全员降薪等重大工作期间，通过开展形势任务教育及“六必访、七必谈”等活动，及时解决职工诉求，确保了企业和谐稳定。

    一降：

    成本降：通过技术创新、推行人事制度改革和内部市场化等措施，成本费用大幅降低。2015年，成本费用总额2.82亿元，比去年同期下降5692万元，降幅达到16.8%。吨煤完全成本为355.22元/吨，比2014年下降94.27元/吨，降幅达到20.97%，比预算低26.51%，为近9年来最低水平，低于鲁泰控股集团二十条硬措施吨煤成本387元/吨的要求。材料消耗4647.84万元，同比下降337.27万元，降幅6.77%。电费全年使用1310.4万元，同比下降42.3万元，降幅3.13%。
 
    回顾全年工作，我们主要做了五个方面的工作: 

    一、狠抓安全措施落实，严格质量管控，确保矿井安全生产

    一是严格落实质量标准化检查验收制度，坚持每月至少三次检查验收，保证采掘工程动态质量达标。2015年，在市煤炭局质量标准化验收中取得了96.96分的好成绩，位列全市前茅。二是开展“明星区队”和班组建设评比、安全诚信承诺、“安全诚信剖析”等活动，提升区队、班组现场管理水平，提高职工按章作业意识。三是抓好水害防治，对提高开采上限工作面，严格按照省煤炭局批复意见组织生产，杜绝溃水溃砂事故。四是突出顶板管理。积极探索六复采区采空区内回采掘进、顶板管理经验，杜绝顶板事故。我矿在2015年度煤矿安全与职业卫生评估中达到A级标准。顺利通过市煤炭局组织的2015年度煤矿安全质量标准化、“双基”建设、矿长安全生产工作目标考核及“A级煤矿”创建工作等考核评审的现场检查。

    二、科学合理组织生产，优化开拓布局，原煤产量稳中有升

    合理编制下达季度、月度采掘生产计划，顺利完成了三次工作面转换和6南02三分层工作面对接工作。停止9606薄煤层顺槽掘进，改为掘进8311和8304厚煤层工作面顺槽，将生产重点转向3煤厚煤层，同时优化六南03底分层探巷设计，多回收煤炭近1万吨；为提高采区回采率，我们布置六复采区及首采面6F301工作面。仅用10个月就形成了通风、供电、排水、机电提升运输等生产系统。复采工艺利用原有生产系统，实现少掘巷道多出煤，与现有的工作面搭配开采，进一步延长矿井服务年限。通过计算复采区剩余可采储量为107万吨，按平均销售价格300元/吨计算，可增加销售收入3.21亿元，经济效益巨大。

    三、强化经营管控，多措并举降本增效，矿井效益稳步提升

    （一）创新思路，提高销售收入。一是针对特殊煤种，积极组织客户竞价，在一定程度上提高煤价，通过竞价平均高于市场价格5元-10元/吨。二是及时调整煤价。9月份利用高硫煤货源紧张的机会，将高硫原煤价格上调10元/吨，并与高硫次煤配铲发运，累计提高收入20.67万元。11月份通过各煤种的配煤发运，减少较差煤种库存，增效10.8万元。三是倒排工期，新上排矸站项目，通过洗选原煤，使六复采区煤价比直接销售每吨提效30元左右。

    （二）多措并举，材料节约成效显著。

    1.做好技术节约。在满足安全生产的条件下，优化支护参数，调整支护材料规格，将大菱网价格从118元/卷降到了72元/卷，小菱网价格从35元/卷降到了25元/卷，全年节约120万元。

    2.降低采购成本。通过优化供应商结构，加大招标采购力度等措施，今年与去年同期相比，物资采购价格平均下降了11.08%，共计节约采购支出600余万元。陆续引进两家同类胶结料产品生产商，打破垄断，连续将单价从原来的520元降到了310元，努力压缩了采购成本。

    3.简单常用物资自己加工。去年5月我矿使用全自动编网机自行生产菱网，按目前原材料价格来算，每卷大菱网的生产费用为50元，我矿现采购价为72元/卷，按每月采购1500卷计算，截至12月份节约20余万元。

    4.合理调整支护方式。合理调整6F301上下顺巷道支护方式，由原设计的“架棚＋喷浆”改为“架棚＋局部喷浆”，减少喷浆料33万元。

    5.大力开展修旧利废。组织区队对旧皮带进行加工重复利用（1m加工800mm），作为支护材料，每米降37.2元。改造旧皮带1700米，节约材料费15.47万元。机修厂改制铲板80件，消耗钢板、焊丝等共计0.84万元，比新购铲板节约7万元。

    通过以上措施，在产量同比增加2.72万吨的情况下，材料费不升反降，同比降低337.27万元。

    （三）外委维修和非生产性支出持续降低。2015年管理费用大幅降低，发生7584.99万元，同比减少2497.16万元。大力减少外委工程，在组织防风抑尘网施工时，秉着“自主设计、自主加工制作、自主施工安装”原则，在确保通过上级相关部门验收的前提下，利用废旧材料，将工程投资控制在20-30万元，比周边矿井节约近300万元。通过推迟地塌费用支付，坚持接待用餐、住宿一切从简，节假日公车封存，2015年非生产性费用共计发生557.16万元，同比节约164.35万元。

    （四）依靠煤炭资源税优惠政策，大幅减免资源税。市煤炭局下发了《关于出具符合煤炭资源税优惠条件煤矿名单的通知》对我矿符合资源税减免条件予以确认，可减免资源税300多万元。

    （五）全面推行内部市场化，提升精细化管理水平。我矿内部市场化运行，以市场关系为纽带，通过利益链条把工程量、成本、安全、质量等要求传递给区队、班组，直至每个岗位、每名职工。不仅将原工程量考核收入和材料考核收入纳入其中，还增加了材料回收、电力、设备租赁、周转材料、安全质量等考核收入项，完善了各项工作的考核标准，将个人的工作质量与工资收入挂钩。11月份，又将修旧利废管理和区队间闲置物资有偿调剂植入到内部市场化系统内进行考核管理，进一步减少我矿的物资购置。通过内部市场化运作，进一步降低矿生产经营成本。

    四、深化“三项制度”改革，优化干部职工队伍，激发企业发展活力

    （一）积极推进人事制度改革。将原有41个组织机构，设置精减为28个；原中层管理人员159人，减少至128人（含公司委派3人），10名中层正职降级为中层副职，全年减少管理费用84.1万元。

    （二）扎实推进定岗定员工作。采取公开推荐、择优选聘的竞聘方式确定岗位人选，共精简、转岗安置88人，除老、弱、病、残职工外，其中，47名机关后勤职工转岗安置到辅助工区、17名辅助工区职工转岗安置到采掘工区，进一步优化了职工队伍。

    （三）实施全员降薪。落实鲁泰控股集团降本增效“二十条硬措施”，制定《关于保生存求发展、降薪减亏实施方案》，面对亏损任务已超额完成的局面，在迫不得已的情况下，于2015年4月，实施全员降薪。

    在“三项制度”改革期间，干部职工给予了矿班子最大的理解和支持，干部职工队伍素质是高的，觉悟是高的，境界是高的，能够维护大局、理解大局、支持大局，在此，我代表班子对大家的理解支持表示衷心的感谢！

    五、密切党群干群关系，统一职工思想，保持矿区和谐稳定

    （一）开展“三严三实”专题教育，进一步转变干部作风。举办“三严三实”专题教育党课，召开以“践行‘三严三实’，提振干事创业精气神”为主题的班子民主生活会、各支部组织生活会，组织班子中心组成员学习研讨12次，提升了班子成员的政治素质，转变干部工作作风。

    （二）搭建四个沟通交流平台，稳定干部职工队伍。完善矿长接待日制度，每月接待职工，解决了职工实际困难,缩短了干群距离。同时，在全矿深入开展“面对面、心贴心”谈心交流、“下基层、接地气、办实事”及“六必访七必谈”活动，搭建了干群交流平台，及时解决职工诉求，增加职工满意度、幸福感。

    （三）举办各类文体活动，丰富职工文化生活。组织举办庆祝建党94周年文艺汇演，参加鲁泰控股集团“颂歌献给党凝聚正能量”大合唱、“企业渡难关，我该怎么办”演讲比赛、“公司是船我在船上”主题征文、集团公司首届职工运动会、职工职业技能大赛等活动，都取得了较好成绩，凝聚了干部职工攻坚克难的正能量。

    （四）做好后勤服务工作，努力打造三个满意。及时听取职工意见建议，适时调整菜品，尽可能确保餐品符合大多数职工的口味，让职工吃的满意。重新分配单职工宿舍，避免因班次不同影响休息；每月对公寓楼床上用品分批次进行清洗，让职工住的满意。职工澡堂24小时供应热水，定时定点打扫卫生清理垃圾，时刻保持矿区清洁，让职工工作生活满意。

    （五）开展情系职工活动及志愿服务活动，增强企业凝聚力。矿工会相继开展“送温暖”、“金秋奖学”、“服务示范化窗口评比”等活动，尽心竭力为困难职工办实事，解难事。2015年4月，矿工会被山东省煤矿工会授予“山东省煤矿工会女职工工作先进单位”。矿团委先后开展了青工思想状况调研、学雷锋献爱心等活动，被团市委命名为“济宁市示范性基层团组织”。

    各位代表、同志们，2015年取得的各项工作成绩来之不易，是集团公司正确领导的结果，是上级有关部门大力支持的结果，更是广大干部职工齐心协力、共同奋斗的结果。在此，我代表矿党政班子对全矿干部职工的辛勤付出，表示衷心的感谢！并通过你们，向默默支持我矿工作的职工家属，致以诚挚的敬意！
　　
    同志们，成绩来之不易，我们要在正确看待成绩的同时，也要清醒地看到存在的问题和不足。一是客观上：本质安全型矿井基础欠账，矿井A级隐患多，8305工作面、六南02工作面都是A级隐患，稍有不慎就有可能出问题；煤炭价格在低位徘徊，煤炭销售和经营压力大；矿井采掘接续紧张，稳产增产压力大。二是主观上：生产组织的科学性、合理性和技术指导的超前性，有待进一步改进和提高；整体管理上，人员整体布局还不够合理，专业技术人员匮乏；个别干部执行力还不强，抓质量标准化不牢，造成现场质量标准化时好时坏；个别职工遵章作业意识不强，零敲碎打事故时有发生；个别职工拈轻怕重，多次要求调岗；由于全员降薪，导致个别职工思想不稳定等不安全因素逐步显现。

    针对这些问题和不足，我们必须高度重视，保持清醒的头脑，采取切实措施认真加以解决。

                     第二部分 当前形势、工作思路和目标任务

    客观分析当前形势，2016年我们仍将面临艰难的困境，各单位必须科学把握内外形势，危中寻机，逆势突围，打好打赢求存自强攻坚战。

    必须正视四期并存。从面临的市场形势看：一是煤炭供给过剩期。煤炭产能严重过剩、后续产能加速释放和进口煤冲击三大利空因素，短期内供大于求的局面难以改变。二是消费需求萎缩期。2015年，全国煤炭销量累计完成35.15亿吨，同比减少1.91亿吨，下降5.15%。全国煤炭消费同比下降4%左右。2016年，经济下行压力加大，结构调整、经济转型、环境治理等多重因素叠加，预计煤炭需求将进一步减少。三是市场竞争激烈期。当前煤炭企业普遍采取“以量补价，让利不让市场”营销模式，竞相降价促销，市场竞争更趋白热化。四是煤价低位运行期。目前煤价已降至煤炭市场价格开放以来的最低谷，以煤炭为主导的企业，已经进入优胜劣汰的困难境地。因此，我们必须要有清醒认识：自己的命运必须依靠自己把握，坐等市场好转、依赖外部救市，只会让我们陷入更加困难的境地。

    在正视四期并存的同时，我们更要牢牢抓住“七个有利因素”。一是国家经济保持稳定增长。2016年是推进结构性改革的攻坚之年，GDP增速在6.6%左右，中国经济将保持稳定增长。二是煤炭作为能源主体地位不会改变。煤炭在我国一次性能源结构中处于绝对位置，专家认为直到2050年，煤炭所占能源比例仍然不会低于50%。前段时间，大家学习观看了《煤炭还有戏吗》文章视频，这个材料也客观真实的还原了中国煤炭现状。三是稳增长政策陆续出台。国家相继出台了降准降息、启动“一路一带”等政策，实施降低制度性交易成本、企业税费负担、社会保险费、企业财务成本等系列“组合拳”，政策红利逐渐显现，只要挺过当期困难就能在后续工作中取得更大的发展。四是依靠集团公司发展壮大。在“十三五”期间，集团公司继续推进产业转型升级，将尽快建成投产单县岩盐资源和水泥项目，继续扩大济宁、陕西、新疆等地区煤矿托管规模，今年新增1座托管煤矿，并对双合煤矿实现全面托管，随着集团公司的发展壮大，我矿人员多、负担重的问题将得到逐步解决。五是矿内部改革释放活力。随着“三项制度”改革、内部市场化深入运行等工作的有序推进，制约瓶颈将逐步打破，为矿改革发展注入新的活力。六是应对市场竞争的能力提升。经过三年来的市场磨练，矿应对危机的倒逼机制初步形成，矿实施的一系列超常规措施成效正在放大，尤其是新上排矸站项目，将为我矿年增加收入700-800余万元，为下步应对危机提供了宝贵财富。七是干部职工的凝聚力、向心力进一步增强。队伍干事创业的激情空前高涨，聚力攻坚的意识进一步增强。

    2016 年，面对困难与挑战，除了动真碰硬、逆势突围，没有其他选择、没有任何退路。我们必须坚定信心、积极应对，在攻坚克难中开创企业发展新局面。

    2016年工作思路：2016年是“十三五”开局之年，也是企业在逆境中破难题、补短板、渡难关最关键一年。今年我们将深入贯彻十八届四中五中全会、中央经济工作会议精神，牢固树立“度冬观”、“生存观”，积极应对经济转型期新常态，全面贯彻鲁泰控股集团全年工作总体要求，以“强基础、保安全、抓管理、求创新”为工作主题，以“德兴”文化为支撑，按照“3333”工作思路，突出“安全、效益、稳定”三大重点，强化“管理、技术、队伍”三大保障，着力“质量标准化、考核规范化、内部市场化”三大抓手，推进“谢口村庄援建、成本管控、科技创新”三项工作，圆满完成全年任务目标，顺利开启“十三五”，确保矿井安全、和谐、稳定。

    2016年目标任务：

    1.安全目标：积极推行集团公司“33320”安全管理模式，杜绝轻伤以上人身事故和二级以上非人身事故，实现全年安全生产。矿井达到煤矿安全与职业卫生评估A级标准、济宁市煤炭局A级煤矿标准、“双基”建设省级先进单位标准和安全质量标准化建设一级矿井标准，争创国家级安全质量标准化示范矿井、省级安全诚信建设矿井和省级安全文化建设示范矿井。杜绝重大职业危害事故，职业病发病率保持为零。

    2.生产目标：生产原煤72万吨，掘进进尺8700米。

    3.经营目标：实现销量81.1万吨，实现销售收入24678万元，完全成本控制在354.26元/吨以下。材料费在2015年基础上再下降500万元（不含材料价格下降因素），电费在2015年的基础上再下降100万元（不含电价下降因素）。

    4.管理目标：建立较为完善的管理格局，深化成本考核管控体系、全员业绩考核体系、内部市场化管理体系。实现全员、全面、全过程成本考核，向管理创新、科技进步要效益。

    5.企业文化建设目标：全面推进集团公司“德兴”文化宣传贯彻工作，将集团公司核心价值体系19条理念作为全体干部职工共同的价值追求，增强企业凝聚力、向心力，力争第十批全国文明煤矿及济宁市文明单位在2016年度验收通过。

                           第三部分 2016年重点工作

    2016年，集团公司根据中长期发展规划，科学制定了《山东鲁泰控股集团有限公司“十三五”发展规划纲要》，确立了集团公司发展战略、总体目标、发展路径、保障措施。同时，确立了集团公司“德兴”文化。在集团公司2015年度总结表彰大会上，李总指出了今年的工作思路，提出了“改革突破、提质增效”工作主线，明确了目标任务及重点工作，我们按照集团公司安排部署，确立我矿2016年重点工作。

    一、坚定不移抓好安全管理，努力推进安全生产形势持续稳定

    （一）强化三项管理。强化考核管理，认真执行安全管理责任体系和安委会工作机制，健全完善安全责任追究体系，确保安全生产主体责任落实到位。强化技术管理，严格落实总工程师的技术决策权和指挥权，充分发挥技术部门指导现场安全生产的职能，加快专业技术人才梯队建设，强化技术创新创效，确保安全技术责任落实到位。强化监督考核，严查安全不放心人，严查管理人员违章指挥行为，严查职工违章作业行为，坚持对安监员实行绩效工资制、“末位淘汰”制，建立健全兼职安全员管理机制，确保安全监管责任落实到位。

    （二）深化五项考核评比。深化领导干部安全包保区队。通过明确包保职责、定期轮换、月度考核等措施，不断增强管理干部的履职服务意识；深化明星区队评选。通过月度考核、季度兑现、年度表彰的方式，进一步提高区队自主管理水平；深化班组建设考核。做好月度A级班组、季度红旗班组和年度金银牌班组评比工作；深化安全诚信承诺活动。通过全员安全诚信教育、签订安全承诺书和按条件分层次返还“三违”罚款，不断激发职工遵章作业的积极性；深化“安全之星”考核评比。突出正向激励，增强职工保安的荣誉感，实现“要我安全”向“我要安全”转变。

    （三）突出六项重点。突出抓好水害防治：对提高开采上限工作面，严格按照省煤炭局批复意见组织生产，坚决遏制溃水溃砂事故。突出“一通三防”：做好矿井通风系统管理工作，确保矿井各个地点风量充足；强化煤层自燃的预测预报，完善防灭火、防降尘措施，严防各类通防事故发生。突出顶板管理：加强松散破碎煤（岩）体下采煤、掘进的顶板管理，及时调整支护参数，保证支护质量，确保顶板支护安全。积极探索并总结六复采区采空区内采掘顶板管理经验，做好资料收集和支护方案优化工作，杜绝顶板事故。突出机电、提升运输管理：定期对全矿机电、提升运输设备进行全面检查，确保设备设施动态达标；严格按照规定周期对主、副井提升系统设备设施进行检查、试验、检验，确保设备完好；加强工作面转换期间设备升、入井等特殊时段的提升运输管理。突出职业危害防治：加强“三项岗位人员”、班组长等人员的职业危害防治知识培训，定期对接触职业危害的职工进行健康查体。突出安全教育培训：积极组织干部上讲台、优秀班组长经验交流活动；组织技师、技术能手对学员进行现场实训，发挥教学实验室作用，提高职工操作技能；扎实开展机电职工轮训工作，提高机电职工业务技能。

    二、优化生产组织，确保实现高产稳产可持续发展

    （一）优化采掘接续计划，合理组织生产，实现月度均衡稳产。2016年共有四次采煤工作面转换影响生产，为此在工作面转换期间，适当释放另外两个工作面的生产能力，从而稳定月度产量，确保年度生产计划顺利完成。现在六南03底分层工作面及8311三分层工作面已顺利通过审批，具备了生产条件。

    （二）持续抓好质量标准化，确保现场动态达标。以质量标准化作为安全工作的总抓手，狠抓工程质量管理，坚持执行好旬检查、月验收制度，切实做到以质量促安全、保安全，积极争创国家级安全质量标准化示范矿井。

    （三）把谢口村庄援建作为2016年的重点工作，解放三煤资源。积极与邹城市相关部门沟通协调，预计解放煤炭资源约180万吨（3煤可采储量），延长太平煤矿的服务年限3-5年。

    三、持续抓好精细化管理，努力提升企业经济效益

    （一）提升营销水平。坚持“市场导向，客户至上”的营销理念，积极收集客户信息，“走出去”开展市场调研，了解周边煤炭市场动态，确保煤价在高位运行。创新互联网思维，利用“互联网+订单生产”，“互联网+订单洗选”等模式，提高产品附加值。

    （二）抓好煤质管理。井下做好分打、分装、分提、分运工作，井上分储、分销，最大程度提高销售价格。利用排矸站，提高精煤产出率，合理控制精煤各指标，保证精煤价格，提高销售收入。

    （三）做好成本控制。

    1.继续推进内部市场化。积极引导区队间进行物资调剂，减少闲置和购置；下步我们将重点把矿对区队的各项安全质量考核结果，通过内部市场化系统兑现成月度考核收入，确保构建起能够“控得住、激得活”的内部市场化价格体系；积极引导各区队进一步增加考核性收入项，将矿对区队的产量、成本、安全、质量四项要求，通过齐全的考核项，全面量化传递到班组和个人，建立起能满足我矿管理需求的考核计分体系，提高全员节约意识，形成职工自觉节约行为。